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甘州区人大常委会办公室2019年部门决算说明

[日期:2020-11-23] 来源:  作者: [字体: ]

甘州区人大常委会办公室2019年部门决算说明

一、部门概况
(一)人大常委会主要职责
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条之规定,人大常委会行使下列职权:
1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2、领导或主持区人民代表大会的选举。
3、召集区人民代表大会;
4、讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
5、根据区人民政府的建议,决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉的意见。
7、撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。
8、撤销区人民政府的不适当的决定和命令。
9、在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、人民法院、人民检察院的副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
10、根据区长的提名,决定区人民政府局长、主任、科长的任免。
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免区人民检察院副检察长,检察委员会委员、检察员。
12、在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务,决定撤销区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
13、在区人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表。
(二)机构设置
依据上述工作职责,甘州区人大常委会内设机构确定为办公室、人事法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农业工作委员会、代表联络工作委员会、环境资源保护工作委员会、信访室等8个机构。
二、2019年部门决算情况说明
(一)人员情况
本单位纳入2019年度部门决算范围的人员共31人,按编制划分:行政编制31人,参照公务员法管理人员0人,事业编制0人,按供养关系划分,预算拨款(补助)39人,按人员性质划分:在职31,离休2人,遗属6人。
(二)2019年收入支出总体情况说明
1.决算收入支出情况:
2019年单位收入合计691.82万元,与上年相比增80.54万元,其中:财政拨款691.82万元,其他收入0万元。
2.决算支出情况:
2019年决算支出691.93万元,与上年相比增加80.3万元。其中:工资福利支出393.52万元,较上年增加74.44万元,主要原因是人员工资增加。商品和服务支出205.28万元,较上年增加9.08万元,主要原因是核拨区乡镇人大代表经费、补选代表经费等;对个人和家庭补助支出93.12万元,较上年增加13.54万元,主要原因是离休人员工资增加等。会议费64万元,主要原因是2018年人代会会议费和2019年的人代会未开(年末结转),其他商品和服务支出63万元主要原因是拨付全区人大代表活动经费。年末结转结余328970.96元。
三、“三公”经费决算财政拨款情况:
“三公”经费是指本部门(包括所属事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2019年“三公经费”决算支出4.36万元,分别是:公务接待费4.36万元。公务用车运行维护费0万元。因公出国(境)费0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费用
2019年单位组织的出国(境)0次,有0人出国(境),支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年度本部门购置公务用车0辆,购置金额0万元,年末车辆保有量0辆,其中:2018年公务用车运行维护费0万元,
3.公务接待费
2019年本部门公务接待费支出4.36万元,国内公务接待15次、218人次,国外公务接待费用支出0批次、0人次、0万元。
四、2018年其他重要事项情况说明
1.政府采购支出情况说明
本部门 2019 年度政府采购支出总额14.18万元,其中:政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.31万元。
2.国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值20万元以上通用设备0台(套),单价50万元以上专用设备0台(套)。
3.预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求,我单位制定了项目绩效管理办法,积极跟进、检查、督促项目进展,项目管理制度进一步得到完善。
五、名词解释
财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。
因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
六、2019年部门决算表(见附件)
Z01 收入支出决算批复表(财决批复01表)
Z03 收入决算批复表(财决批复02表)
Z04 支出决算批复表(财决批复03表)
Z01_1 财政拨款收入支出决算批复表(财决批复04表)
Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复05表)
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(财决批复06表)
Z09一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


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